|
|
Faktúra |
7240347783
|
Elektrická energia
|
1 739,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7120820541
|
Elektrická energia
|
1 090,75 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7140606143
|
Elektrická energia
|
1 363,97 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7230390574
|
Elektrická energia
|
1 599,24 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Zmluva |
5100038322
|
elek. energia
|
|
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
ZSE |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Scarlet Bieliková |
zástupkyňa riaditeľa školy(štatutárny zástupca) |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
201500096
|
časopis
|
111,74 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
KŠU súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Vladimír Frič - autodoprava |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
KSU
|
200,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Vladimír Frič - autodoprava |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
22.05.2018 |
|
Vargova |
|
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120007
|
inzercia
|
80,00 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
VITUR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
IV.12
|
inzercia
|
80,00 |
s DPH |
IV.12
|
13.01.2012 |
|
VITUR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
420120656
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
VEMA s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
201500098
|
oprava krovinorez
|
61,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
Uhliar Branislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
|
Zmluva |
18/15/010/83
|
pomoc v HN
|
|
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
UPSVaR |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
19/15/010/6
|
dohoda o HN
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
|
UPSVaR |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201500073
|
maľovanie ŠJ
|
1 797.00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Túri Ladislav |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1200273
|
Čistiace prostriedky
|
208,36 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200091
|
Čistiace prostriedky
|
112,52 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200154
|
čistiace prostriedky
|
97,58 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
13/2012
|
Čistiace prostriedky
|
97,58 |
s DPH |
13/2012
|
17.02.2012 |
|
Tujvel s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |