Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		ŠJ objednávky 7-10/2013		s DPH		31.10.2013						14.02.2014
	VO: Súhrnná správa	1-5/2013	ŠJ Potraviny 1-5/2013		s DPH		31.05.2013						05.06.2013
	Objednávka	1/2013	objednávky za 1/2013		s DPH		01.02.2013						12.03.2013
	Faktúra	7205966417	telefon	43,93	s DPH		09.06.2012		T com				26.06.2012
	Faktúra	582121404	Teplo	2 842,12	s DPH		09.06.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	8250032590	Voda	1 188,89	s DPH		09.06.2012		ZVS a.s.				26.06.2012
	Faktúra	1223100039	materiál	68,00	s DPH		05.06.2012		Tempo Kondela s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	4201200226	kancelárske potreby	545,78	s DPH		05.06.2012		FAXCOPY a.s.				26.06.2012
	Objednávka	53/2012	čistiace prostriedky	15,90	s DPH		31.05.2012		See Trade s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	21200576	Čistiace prostriedky	33,60	s DPH		31.05.2012		RM Gastro_JAZ s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	120289	čistiaci prostriedok	15,90	s DPH		31.05.2012		See Trade s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	1200273	Čistiace prostriedky	208,36	s DPH		31.05.2012		Tujvel s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	1202270	refundacia	1 383,57	s DPH		31.05.2012		Distribučná agentúra AD REM				26.06.2012
	Objednávka	54/2012	čistiace prostriedky ŠJ	33,60	s DPH		29.05.2012		RM Gastro_JAZ s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	3313100010	Philips AZ3856/12	197,80	s DPH		22.05.2012		Nay Elektrodom				26.06.2012
	Objednávka	52/2012	magnetofon	197,80	s DPH		22.05.2012		Nay Elektrodom				26.06.2012
	Faktúra	120363	material PC	31,38	s DPH		18.05.2012		Comix s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	84012228	casopisy	28,40	s DPH		17.05.2012		Poradca s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	20120068	revizia vyťahu	152,40	s DPH		17.05.2012		NOVA SERVIS				26.06.2012
	Objednávka	51/2012	material PC	31,38	s DPH		17.05.2012		Comix s.r.o				26.06.2012